– Para conseguir gerar uma remessa bancária é necessário que o banco esteja configurado conforme o ensinado em: Bancos de Cobrança.
– Veja também a documentação sobre Configuração Boleto para saber como gerar boleto.
*** Com os boletos gerados é preciso gerar a remessa. ***
GERANDO A REMESSA
Na tela inicial clique em >> Financeiro >> Gerar Remessa/ Retorno Bancário. Na tela que é aberta, filtre pela data inicial e a data final de emissão dos boletos que serão utilizados para gerar a remessa. Filtre também pelo banco caso faça emissão de boleto por mais de um banco. Após é só clicar em 
.
O sistema então mostra a quantidade de boletos que foram gerados em tal período e que estão aguardando a geração da remessa. Caso queira visualizar quais são esses boletos é só clicar em 
.
Para criar o arquivo de remessa clique sobre o 
. Na janela que surge informe o banco e depois clique em > Gerar remessa. 
Dessa forma o arquivo de remessa é gerado e automaticamente já é feito seu download. Caso não feito o download de forma automática basta clicar em > Baixar Arquivo de Remessa (circulo vermelho na imagem)
O próximo passo é registra-lo no banco e aguardar o Retorno Bancário.
RETORNO BANCÁRIO
Já com o arquivo de retorno obtido com o banco, na tela inicial clique em >> Financeiro >> Gerar Remessa/ Retorno Bancário e selecione a opção >> 
.
Assim será aberta uma janela para selecionarmos o arquivo de retorno a ser tratado, nesta clique sobre a opção >> 
. Selecione o arquivo e aguarde ele carregar 100%, em seguida busque pelo Banco . Depois clique em >> Processar Retorno.
Assim que carregado o arquivo, o sistema irá trazer as informações dos títulos contidos no retorno. O retorno pode gerar 2 tipos de movimentos, o de BAIXA, identificando o recebimento do valor do boleto, e o de OCORRÊNCIA que indica qualquer outro processo realizado no banco que não seja a baixa.
Obs: Para maiores detalhes observe o campo MENSAGEM que traz um resumo do que está ocorrendo com o título, e o campo TIPO MOVIMENTO que mostra qual movimento financeiro que será gerado no título devido este retorno.
Agora deve-se gerar os movimentos financeiros. Para isso é necessário apenas clicar sobre os botões 
ou 
. Estes botões ficam habilitados somente se houver tal movimento no retorno. Ao clicar em o sistema abre a tela de movimento financeiro. Basta apenas clicar em 
que a baixa é concluída. Repita o mesmo processo com o para que todos os eventos registrados em tal retorno fiquem também registrados no sistema.
Após isso o processo é concluído.
Para maiores detalhes assista o vídeo explicativo da ferramenta.